módulo #1 Introducción a los impuestos Descripción general de los impuestos, importancia de los impuestos y tipos de impuestos
módulo #2 Autoridades fiscales y legislación Conocimiento de las autoridades fiscales, las leyes y los reglamentos fiscales
módulo #3 Impuestos sobre la renta Impuestos sobre los distintos tipos de ingresos, incluidos los salarios, los ingresos empresariales y las inversiones
módulo #4 Impuestos sobre las ganancias de capital Impuestos sobre las ganancias de capital por la venta de activos, como bienes inmuebles y valores
módulo #5 Deducciones y exenciones fiscales Conocimiento de las deducciones y exenciones fiscales, incluidas las exenciones personales y los gastos empresariales
módulo #6 Créditos fiscales Conocimiento de los créditos fiscales, incluido el crédito fiscal por ingresos del trabajo y el crédito fiscal por hijos
módulo #7 Planificación fiscal para particulares Estrategias básicas de planificación fiscal para particulares, incluidos los ahorros con impuestos diferidos y las donaciones benéficas
módulo #8 Planificación fiscal para propietarios de empresas Estrategias de planificación fiscal para propietarios de empresas, incluida la selección de entidades y la transferencia de impuestos entidades
módulo #9 Impuestos sobre sociedades Impuestos sobre sociedades, incluida la formación y el funcionamiento de sociedades
módulo #10 Impuestos sobre corporaciones Impuestos sobre corporaciones, incluida la formación y el funcionamiento de corporaciones
módulo #11 Impuestos internacionales Descripción general de los impuestos internacionales, incluidas las implicaciones de los tratados impositivos
módulo #12 Precios de transferencia Entender los precios de transferencia y sus implicaciones en los impuestos internacionales
módulo #13 Auditoría y cumplimiento tributario Entender las auditorías tributarias, el cumplimiento tributario y los litigios tributarios
módulo #14 Planificación fiscal para situaciones especiales Estrategias de planificación fiscal para situaciones especiales, como divorcio, herencia y jubilación
módulo #15 Planificación fiscal para bienes raíces Estrategias de planificación fiscal para inversores y desarrolladores inmobiliarios
módulo #16 Planificación fiscal para patrimonios y fideicomisos Estrategias de planificación fiscal para patrimonios y fideicomisos, incluidos el impuesto sobre sucesiones y el impuesto sobre donaciones
módulo #17 Planificación fiscal para la jubilación Estrategias de planificación fiscal para la jubilación, incluidas las cuentas IRA y 401(k) Planes
módulo #18 Planificación fiscal para propietarios de pequeñas empresas Estrategias de planificación fiscal para propietarios de pequeñas empresas, incluidos los impuestos sobre el trabajo autónomo y las deducciones de gastos comerciales
módulo #19 Tecnología y software fiscal Descripción general de la tecnología y el software fiscal, incluidas las herramientas de preparación y cumplimiento de impuestos
módulo #20 Ética fiscal y responsabilidad profesional Comprensión de la ética fiscal y la responsabilidad profesional, incluida la confidencialidad y el privilegio
módulo #21 Política y reforma fiscal Comprensión de la política y la reforma fiscal, incluidas las propuestas actuales de reforma fiscal
módulo #22 Herramientas de investigación y planificación fiscal Descripción general de las herramientas de investigación y planificación fiscal, incluidas las bases de datos fiscales y el software de planificación
módulo #23 Planificación fiscal para organizaciones sin fines de lucro Estrategias de planificación fiscal para organizaciones sin fines de lucro, incluido el estado exento de impuestos y las donaciones caritativas
módulo #24 Planificación fiscal para expatriados Estrategias de planificación fiscal para expatriados, incluida la exclusión de ingresos ganados en el extranjero y los créditos fiscales extranjeros
módulo #25 Resumen y conclusión del curso Planificación de los próximos pasos en la carrera de Impuestos y Planificación Fiscal
